NastaveníV rámci instalace nebo aktualizace TeamOnline je provedeno nastavení parametrů DPH dle platné legislativy. Pokud je nutné něco změnit nebo doplnit uživatelsky, parametry jsou dostupné v Globální konfiguraci. Parametry pro funkci DPH (info pro implementátory nebo správce systému).PostupVe stromu Výkazy pro státní správy - Výkaz DPH je nutné nejdříve pro aktuální období vygenerovat záznam.
Vlastní zpracování zajistíte tak, že v horní nástrojové liště stisknete ikonu Přidat a zadáte období, pro které chcete výkaz DPH vytvořit. V sekci výkazy DPH jsou, podobně jako je tomu v případě kontrolního nebo souhrnného hlášení, archivovány výkazy za všechna zpracovaná období. Je tak možné se kdykoliv ke konkrétnímu výkazu vrátit a znovu vytisknout nebo vyexportovat do elektronické podoby (XML).
V záložce Parametry výkazu DPH je možno upravit konstanty, které vstupují do výpočtu (např. koeficienty, roční vypořádání atd...).
Po stisku tlačítka Výpočet provede program následující kontroly:
Odvedení DPHPozor! Pokud využíváte propojení TeamOnline s datovými schránkami, doporučujeme přečíst nejdříve informace týkající se odesílání zpráv DS. V horní části okna modulu je dále k dispozici lišta sloužící pro tisk výkazu DPH, export do formátu XML pro elektronické podání výkazu DPH, uzavření výkazu a exporty elektronických podkladů pro režim přenesení daňové povinnosti dle §92 (tyto výkazy později nahradil výkaz Kontrolní hlášení).
Změna na dokladech spadajících do již odvedeného DPHPři změně účetních dokladů, které spadají do uzavřeného (odvedeného) období systém upozorňuje na tuto skutečnost varovnou hláškou.
Pokud přesto hodláme ve změně pokračovat a za podmínky, že uživatel má právo provádět změny v tomto režimu, systém vygeneruje opravné přiznání DPH.
Zvláštní případy daňových dokladůNárok na odpočet DPHV souvislosti s nárokem na odpočet DPH mohou u přijatých faktur a výdajových pokladních dokladů nastat tři možnosti.
Hlavní okno modulu Výkazy DPHHlavní okno modulu výkazy DPH. V horní části okna je seznam jednotlivých výkazů DPH, v prostřední části následně jednotlivé vypočtené řádky výkazu a konečně ve spodní části pak doklady spadající pod označený řádek výkazu DPH. Pomocí tlačítka Doklad je do zvoleného účetního dokladu možné vstoupit.Ve spodní části tabulkového výkazu jsou v liště nově tlačítka Doklad - otevře prvotní doklad k vybranému záznamu; Dle řádku - zobrazí záznamy k vybranému řádku výkazu DPH; Vše - zobrazí záznamy pro všechny řádky výkazu DPH (vhodné například pro export do Excelu).
|
TeamOnline ERP > Výkazy pro státní správu >