EDI – elektronická výměna dat (z anglického Electronic Data Interchange) – je způsob komunikace mezi dvěma nezávislými subjekty, při které dochází k výměně standardních strukturovaných obchodních a jiných dokumentů elektronickou formou. NastaveníZajištění identifikace – V EDI komunikaci se pro identifikaci používá značení EAN. Účtující firma by měla být zaregistrovaná u GS1 ČR (dříve EAN), čímž získá lokalizační číslo své společnosti (tzv. GLN). Dodavatel - účtující firma, musí mít v záznamu své fakturační adresy (provozovně) zaznamenány tyto údaje: - kód GLN, dříve kód EAN
- složku, ze které se budou soubory ORDERS (objednávky) importovat do objednávek v TO
- koncovku souborů ORDERS (TXT)
Objednatelé (řetězce), musí mít ve své fakturační adrese tyto hodnoty: - kód GLN, složku pro ukládání generovaných INVOIC (faktur) a koncovku
- v adresách jednotlivých provozoven, ze kterých budou řetězce objednávat zboží, tj. míst pro dodání zboží , musí v adrese (provozovně) opět být kód GLN místa dodání. Složku a koncovku program předpokládá sdílenou z fakturační adresy objednatele.
Přijetí objednávky1. Z menu ERP - Prodej - Objednávky se tlačítkem "Import EDI" naimportuje uživatelem vybraný txt soubor ORDERS. Pomocí GLN kódů se vyhledá v provozovnách fakturační adresa a místo dodání objednatele a "TO" otestuje "Objednávkou partnera" (číslo objednávky), zda již soubor nebyl do "TO" načten. 2. Je-li vše v pořádku, může uživatel objednávku dokončit. "TO" založí nový obchodní případ, hlavičku objednávky s číslem dokladu OP a načte položky z importovaného txt souboru. Kódem zboží z ceníku a katalogu zboží najde jednotkovou cenu, objednaným počtem v příslušných jednotkách dopočte prodejní cenu, provede přepočet položky a hlavičky a překlopí kalkulaci do stavu workflow "Objednáno". 3. Po otevření formuláře objednávky volbou tlačítka "Cíle" v toolbaru a dovyplněním parametrů dojde k vygenerování vydané faktury. Odeslání vydané faktury: (připravuje se) |